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Thursday, 04 August 2016 00:00

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

 

Conjunto de normas, procesos y estructuras que sirven de base para llevar a cabo el adecuado Control Interno en la entidad. Es de aplicación transversal a la Entidad.

 

¿Qué es Control Interno?

Nos permite identificar y prevenir riesgos, irregularidades y actos de corrupción. Con ello, hacemos que la gestión pública sea más eficiente y transparente para brindar mejores servicios a los ciudadanos.

 

FUNDAMENTOS APLICABLES AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Autocontrol

Todo funcionario y servidor del Estado debe:

- Controlar su trabajo.

- Detectar deficiencias o desviaciones.

- Efectuar correctivos para mejoramiento.

 Autogestión

Toda Institución debe:

- Conducir, planificar, ejecutar, coordinar y evaluar las funciones a su cargo con sujeción a la normativa aplicable y objetivos previstos.

 Autorregulación

Toda Institución debe:

- Desarrollar disposiciones, métodos y procedimientos para asegurar la eficacia, eficiencia, transparencia y legalidad en los resultados

 

BENEFICIOS DEL CONTROL INTERNO

- Promueve el desarrollo organizacional.

- Contribuye al logro de los objetivos y metas institucionales.

- Protege los recursos y bienes de la MDQ.

- Genera mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones.

- Asegura el cumplimiento del marco normativo.

- Reduce los riesgos de corrupción.

- Permite contar con información confiable y oportuna.

- Fomenta la práctica de valores.

- Promueve la rendición de cuentas de los funcionarios.

 - Genera una cultura de prevención.

 

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

El Comité de Control Interno de la Municipalidad de Querecotillo, se conformó con Resolución de Alcaldía N° 163-2016-MDQ/A de fecha 28 de Marzo de 2016, en la cual se precisan las funciones fundamentales de dicho comité.

(Descargar) Resolución de Alcaldía N°163-2016-MDQ/A

 

ACTA DE COMPROMISO

Acta de Compromiso

El día 28 de marzo de 2016, el Alcalde de Querecotillo, junto con los funcionarios que integran el Comité de Control Interno, firmaron el Acta de Compromiso para la implementación del Control Interno, en la cual manifiestan de manera expresa su compromiso de implementar, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno de la Municipalidad de Querecotillo.

 

(Descargar) Acta de Compromiso.

 

Acta de Instalación

El día 29 de marzo de 2016, se reunieron los integrantes del Comité de Control Interno presidido por la Gerente Municipal, Abog. Angella Roxana Lamadrid Alvarado, donde se da por instalado el Comité de Control Interno de la Municipalidad de Querecotillo y se designa como Secretario Técnico a la Cpc. Yolvi Huamán García, Gerente de Planeamiento Presupuesto.

 

(Descargar) Acta de Instalación.

 

 

SESIONES DEL COMITÉ

Actas del Comité de Control Interno:

 Acta 002 – 2016 (27 de mayo)

 Acta 003 – 2016 (06 de junio)

 Acta 004 – 2016 (20 de junio)

 Acta 005 – 2016 (22 de junio)

 Acta 006 – 2016 (15 de julio)

 Acta 007– 2016 (05 de agosto)

 Acta 008– 2016 (09 de agosto)

 Acta 009– 2016 (18 de agosto)

 Acta 010– 2016 (23 de agosto)

 Acta 011– 2016 (15 de setiembre)

   Acta 012– 2016 (30 de setiembre)

  Acta 013– 2016 (07 de octubre)

 Acta 014– 2016 (17 de octubre)

  Acta 015– 2016 (22 de noviembre)

 Acta 016– 2016 (23 de noviembre)

 Acta 017– 2016 (21 de diciembre)

 Acta 018– 2017 (22 de febrero)

 Acta 019– 2017 (28 de marzo)

 Acta 020– 2017 (10 de abril)

 Acta 021– 2017 (25 de abril)

Acta 022– 2017 (12 de mayo)

 Acta 023– 2017 (26 de mayo)

Acta 024– 2017 (02 de junio)

Acta 025– 2017 (08 de junio)

Acta 026– 2017 (07 de julio)

Acta 027– 2017 (13 de julio)

 

 ACCIONES REALIZADAS

Con  fecha 18 de agosto, se reunió el comité de control interno de la Municipalidad Distrital de Querecotillo presidida por la Dra. Angella Roxana Lamadrid Alvarado, con la finalidad de dar un informe de diagnóstico de control interno en el proceso de contratación pública, que tiene como uno de sus objetivos promover la mejora de la provisión de servicios públicos locales.  

(Descargar) Capacitación - IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO

 

EJECUCIÓN DEL PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO

El comité de control interno de la municipalidad distrital de Querecotillo, viene ejecutando el plan de sensibilización y capacitación en control interno el cual fue aprobado con R.A. N° 291-2016-MDQ/A con fecha 23 de junio del presente. el plan contempla dos talleres: uno que trata de sensibilización sobre todo lo referente a control interno, concepto, importancia, beneficios, entre otros y el otro capacitación de gestión por procesos, explicación de las normas de control interno; en los talleres se contó con la presencia del sr alcalde, regidores, personal de la entidad y los miembros del comité como responsables de la ejecución del plan.

El comité dio a conocer que el objetivo de los talleres de sensibilización y capacitación busca informar e involucrar a todo el personal de la entidad, en todo aquello que respecta a la implementación del sistema de control interno, debiendo involucrarse como parte activa del proceso, así como busca también propiciar el compromiso de todos los servidores de la entidad para con la implementación del mencionado sistema y su continuidad a fin de lograr  los objetivos del control interno, entre ellos el de proteger y conservar los recursos públicos contra cualquier pérdida, uso indebido, acto irregular o ilegal como mecanismo de lucha contra la corrupción.

 

(Descargar Fotos) PRIMER TALLER DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO REALIZADA EL 15 DE JULIO DE 2016

 

(Descargar Fotos) SEGUNDO TALLER DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO REALIZADA EL 05 DE AGOSTO DE 2016

 

NORMAS DEL COMITÉ

Normativa del Sistema de Control Interno

  

Archivo

Norma

 

Ley N° 27785: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias.

 

Ley N° 28716 – Ley de Control Interno de las entidades del Estado.

 

Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno.

 

Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG, que aprueba la “Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado”.

Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado.

 

Informe 149-2016 Mdq-Sgl - Herramienta De Autodiagnóstico

Informe 223-2016 Mdq Sgl - Plan de Trabajo para la Implementación del Control Interno 

 

Plan De Sensibilización y Capacitación

Resolución de Alcaldía Nº 059-2017-MDQ/A 

Resolución de Alcaldía Nº 196-2017-MDQ/A 

Reglamento del Control Interno de la Municipalidad Distrital de Querecotillo

Directiva N. 13-2016-CG-GPROD Implementación del SCI

 RC_004-2017 Guía para la implementación y fortalecimiento del SCI

 

Programa De Trabajo Para El Diagnostico De SCI

 RA N° 307-2017-MDQ - APRUEBA PROGRAMA

 

INFORMES:

Palacio Municipal

Calle Grau N° 112 - Querecotillo

Central Telefónica: 511469

Read 4320 times Last modified on Friday, 21 July 2017 14:16

Servicios Municipales

   

Nuestro Distrito

Nuestro Distrito de Querecotillo esta situado en Sud América(Perú), en la Región Grau, Provincia de Sullana, a la margen derecha del Río Chira.

Ubicación Geográfica

Latitud Sur : 04° 50'10"

Altitud : 65 m.s.n.m aprox.

Noticias

  El alcalde del distrito señor ...
SE ELIGIO A REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL ...

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Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

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  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
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